Erfreuliches Rechnungsergebnis

03.05.2022

Die Gemeinde Reinach schliesst das Jahr 2021 fast ausgeglichen mit einem kleinen Verlust von CHF 0.439 Mio. ab. Budgetiert war ein Minus von CHF 9.217 Mio.

Bei der Erstellung des Budgets 2021 im Herbst 2020 wurden die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Unternehmenssteuerreform auf die Steuereinnahmen und die Sozialausgaben viel grösser eingeschätzt. Glücklicherweise haben sich diese Annahmen nicht bestätigt.

Zum unerwartet erfreulichen Rechnungsergebnis haben zusätzlich einige positive Effekte auf der Kostenseite beigetragen. Ebenfalls haben die frühzeitig eingeleiteten Sparmassnahmen einen wesentlichen Beitrag zur Ergebnisverbesserung geleistet. Trotz des besseren Ergebnisses haben sich die langfristigen Verbindlichkeiten um CHF 3 Mio. auf CHF 72 Mio. erhöht.

Mehr Steuererträge als geplant
Ertragsseitig haben die Steuereinnahmen die budgetierten Annahmen deutlich übertroffen (+ CHF 6.3 Mio.). Bei der Budgetierung wurde das mittlere von drei möglichen Szenarien gewählt. Die effektiven Steuererträge zeigen nun, dass keine Einbussen durch die Corona-Pandemie und die Unternehmenssteuerreform zu verzeichnen sind. Wäre beim Budgetprozess das Best-Case-Szenario gewählt worden (+ CHF 4.9 Mio.), wäre die Überschreitung lediglich um + CHF 1.4 Mio. ausgefallen. Zum besseren Ergebnis beigetragen haben auch die Steuernachflüsse aus den Vorjahren über CHF 1.83 Mio. sowie die Steuererhöhung von 52.5% auf 54.5%.

Kosten im Griff dank Sparmassnahmen und rigoroser Ausgabenpolitik
Aufwandseitig konnte gegenüber dem Budget fast eine Punktlandung verzeichnet werden. Es kam lediglich zu einer minimalen Unterschreitung von CHF 0.056 Mio. (bei einem Gesamtaufwand von CHF 99 Mio.). Der Sachaufwand liegt mit CHF 1.803 Mio. deutlich unter dem Budgetwert. Die vom Gemeinderat Ende März 2020 eingeleiteten Sparmassnahmen haben in diesem Kostenblock nun erstmals ganzjährig Wirkung gezeigt, zumal der Spielraum an ungebundenen Kosten beim Sachaufwand am grössten ist. Da die Container für das Provisorium Surbaum erst im Spätherbst geliefert worden sind, später als zum Budgetierungszeitpunkt angenommen, fielen die Mietkosten um CHF 0.628 Mio. geringer aus als geplant. Die Budgetüberschreitung von CHF 1.079 Mio. beim Transferaufwand ist vorwiegend auf den horizontalen Finanzausgleich zurückzuführen (+ CHF .650 Mio.).

Investitionen in Schulhaus Surbaum und Provisorium Weiermatten
Die Nettoinvestitionen beliefen sich auf CHF 11.229 Mio. und lagen somit um CHF 1.246 Mio. unter dem Budgetwert. Die grössten Investitionen wurden 2021 mit CHF 6.025 Mio. an Ausführungskosten für den Neubau des Schulhauses Surbaum getätigt. Ebenso konnte der Pavillon beim Schulhaus Weiermatten realisiert und von der Primarschule und der schulergänzenden Betreuung (SEB) bezogen werden (CHF 1.324 Mio.). Bei der Sportzone Fiechten wurde die zweite Etappe des Kunstrasenfeldes realisiert (CHF 1.747 Mio.).
Dank Providerprovisionen bei der GGA und der Gebührenerhöhung beim Wasser verbuchten diese beiden Spezialfinanzierungen wieder Zuschüsse ins Eigenkapital.

Vorausschauende Finanzplanung 
Trotz des positiv ausgefallenen Ergebnisses im 2021 ist die finanzielle Situation der Gemeinde Reinach weiterhin angespannt. Die laufenden Kosten inklusive Investitionen können zukünftig nicht durch die eigenen Mittel finanziert werden. Dadurch nimmt die Fremdfinanzierung zu und die Verschuldung steigt. Damit die Gemeindefinanzen weiterhin gesund bleiben und der Neubau des Schulhauses Surbaum finanziert werden kann, sind eine konsequente Einnahmen- und Kostensteuerung, eine konsequente Wirtschafts- und Standortförderung sowie die Realisierung der geplanten Quartierpläne erforderlich.

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